原材料的出库与发放 凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。 用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则需由生产部开出补料单后方可发放。 非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭领料单发放。 物资包括成品的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作。当面点清数量，核对规格名称，并及时登记处入帐手工及电脑帐，做到帐、物相一致，帐、帐相符。 废品库内物资由生产部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并及时登记入帐。 十物资贮存与防护 物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进行抽查。 仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，禁止混放、倒塌和包装破损，妥善保管，杜绝积压，反对浪费，及时带给相关信息。 仓库做到通风、干燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 有色金属上货架，持续通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。 做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证贴合要求的标志合格品可继续使用，不贴合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。 对于长期库存既超过质保期限经质检部合格的库存物资在电脑帐及手工帐中做好标并及时及通知财务部。 非工艺损耗或其他原因而产生的材料剩余，仓库务必及时配合车间做好退料工作，退料需查清余料原因，核对材料的应余数，及时办理退料手续及入帐。 对于残余的原材料或不满包装的材料根据实际包装状况，进行封口或封箱处理。 十应急状况处理 遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。

第二篇工作纪律 仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。 迟到:迟到——分钟，罚款元；迟到——分钟，罚款元；迟到分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到次者，罚款后开除。 旷工:旷工——天，处罚倍日工资；旷工天以上，开除。 请假:原则上应提前天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够请假。 早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款元，每月累计早退次者，罚款后开除。 脱岗:工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款元。每月累计脱岗次者，罚款后开除。 严格遵守材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护利益。违规者，每人每次处罚元；一年内累计违规次的，扣罚当月工资并立即开除。 下列行为，每次罚款元: 上班聊天、干私活、频繁接打、听音乐、玩、打闹戏玩、无故串岗 第三篇业务要求之一:成品仓库工作流程 成品入库操作流程: 入库保管指挥成品在车间装车并统计装车数量→入库保管监督成品搬运进入仓库→入库保管指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部晚班“盘点交接表”不用传递 注意事项:务必贯彻“入库四个坚持” 坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，个性是要先入库，后填入库单，再登记明细账，后出盘点表。严禁违规操作。 坚持人同时操作入库:在入库过程中，个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。 坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。 坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

第二篇工作纪律 仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。 迟到:迟到——分钟，罚款元；迟到——分钟，罚款元；迟到分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到次者，罚款后开除。 旷工:旷工——天，处罚倍日工资；旷工天以上，开除。 请假:原则上应提前天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够请假。 早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款元，每月累计早退次者，罚款后开除。 脱岗:工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款元。每月累计脱岗次者，罚款后开除。 严格遵守材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护利益。违规者，每人每次处罚元；一年内累计违规次的，扣罚当月工资并立即开除。 下列行为，每次罚款元: 上班聊天、干私活、频繁接打、听音乐、玩、打闹戏玩、无故串岗 第三篇业务要求之一:成品仓库工作流程 成品入库操作流程: 入库保管指挥成品在车间装车并统计装车数量→入库保管监督成品搬运进入仓库→入库保管指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部晚班“盘点交接表”不用传递 注意事项:务必贯彻“入库四个坚持” 坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，个性是要先入库，后填入库单，再登记明细账，后出盘点表。严禁违规操作。 坚持人同时操作入库:在入库过程中，个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。 坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。 坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

“入库单”的传递:“入库单”一式四联，联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联和随货单、磅单、报货计划单、质检单一齐送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。 仓库主管务必注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。 材料出库流程: 车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每一天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单” 注意事项: 务必按出库流程的先后顺序操作，个性是务必先制单、签名，后发料。 个性强调:保管员发料时，务必在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员元:保管员不在现场发料；保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单； “领料单”一式三联，联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存 第六篇业务要求之四:材料仓库工作标准 第七篇岗位职责 仓库主管岗位职责 总体上对仓库工作全面负责 负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系 负责所有搬运工人包括入库工、装车工、卸车工的日常管理与协调 具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等 负责仓库仓位的规划、合理使用 负责仓库安全措施的落实，个性是防火灭火措施的落实 负责对仓库人员包括所有搬运工人的考勤和工作纪律的落实

原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚元。 所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚元。 盗窃行为认定:成品未办理出库手续即出库单而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的倍但低罚金不低于元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，保留诉诸法律解决的权利。 未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭箱条，不得撕开包装箱袋，不得触摸搬动成品箱子袋，不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。 入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚元。 仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，能够加倍处罚。 所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。 仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚元。 第九篇其他规定 仓库例会制度: 例会时间:每一天晚上点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开 例会地点:成品仓库 参加人员:全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库 会议召集及主持人:仓库主管 例会资料:传达领导指示要求；总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；布置明天工作，包括临时工作调整；协调仓库人员及岗位工作；强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；倾听员工对于工作的意见、推荐、呼声，能当场解决的务必当场答复解决，不能当场答复的务必及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；其他资料 例会原则:会议时间长度一般分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。 成品仓库盘点制度: 对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的点钟——次日的点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不就应归属为次日领料，该时间段的完工成品即便真正的入库时间拖延到第二天点以后也就应归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜:点钟而将领料或成品归属到第二天。

第二篇工作纪律 仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每一天考勤两次，上下午各一次。 迟到:迟到——分钟，罚款元；迟到——分钟，罚款元；迟到分钟以上，当班次不计考勤但务必照常工作。每月累计迟到次者，罚款后开除。 旷工:旷工——天，处罚倍日工资；旷工天以上，开除。 请假:原则上应提前天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊状况下能够请假。 早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款元，每月累计早退次者，罚款后开除。 脱岗:工作时间内，保管员务必坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款元。每月累计脱岗次者，罚款后开除。 严格遵守材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，务必拒绝供应商请吃请喝，务必拒绝供应商礼物引诱，坚决维护利益。违规者，每人每次处罚元；一年内累计违规次的，扣罚当月工资并立即开除。 下列行为，每次罚款元: 上班聊天、干私活、频繁接打、听音乐、玩、打闹戏玩、无故串岗 第三篇业务要求之一:成品仓库工作流程 成品入库操作流程: 入库保管指挥成品在车间装车并统计装车数量→入库保管监督成品搬运进入仓库→入库保管指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的状况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部晚班“盘点交接表”不用传递 注意事项:务必贯彻“入库四个坚持” 坚持按入库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，个性是要先入库，后填入库单，再登记明细账，后出盘点表。严禁违规操作。 坚持人同时操作入库:在入库过程中，个入库保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有人时，务必拒绝入库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。 坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。 坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。

成品出库操作流程: 接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单资料车牌号、所有职责人签名、发货专用章、品名规格口味等等→发货保管指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→发货保管在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人司机核对无误→把联白联交给司机转交客户，第四联黄联给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符 注意事项:务必贯彻“出库四个坚持” 坚持按出库流程操作:务必按流程的先后顺序操作，严禁违规操作； 坚持人同时操作出库:在整个发货出库过程中，个发货保管员务必同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有人时，务必拒绝出库作业，同时务必请示仓库主管临时增派人员协助。 坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。 坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人司机完全一致后，才允许把出库单四联交给提货人司机。 第四篇业务要求之二:成品仓库工作标准 第五篇业务要求之三:材料仓库工作流程 材料入库流程: 供应商申请入库→质检员对质量检验合格→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账 注意事项: 只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料务必拒绝入库； 填写入库单前，务必检查材料与“报货计划单”所列主要资料是否相符。 当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。 对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。 对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。 材料入库数量，务必根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，务必抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准固定数量、固定重量包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于%